——2015年1月15日在宜丰县第十五届人民代表大会

第六次会议上

县财政局局长  韩仁芳

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告我县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予审议。并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2014年财政预算执行情况

过去的一年，全县财税工作紧紧围绕县委、县政府的决策部署，以深入开展党的群众路线教育实践活动为契机，进一步坚定科学发展定力不动摇，积极克服经济下行压力，财政收入保持平稳较快增长，各项事业发展得到保障，圆满完成了县十五届人大五次会议确定的各项预算任务。2014年全县财政运行主要呈现以下特点：

——进位赶超，财政收入实现新跨越。2014年全县财政总收入突破15亿元，达到150016万元，比上年净增31313万元，增长26.4 %，提前一年超额完成十二五规划2015年达到12亿元的目标。总收入规模首次跨入全省50强，居全省第47位，比上年前移了6位，增幅在全省居第5位，比上年前移了49位，在全市居第一；公共财政预算收入完成100305万元，增长36.7 %，高于全市17.3个百分点。乡镇（场）财政收入取得新进展，有7个乡镇（场）新上4000万以上台阶，超4000万元以上乡镇（场）达到11个。

——策应政策，支持发展取得新成效。落实企业减负政策，为10户再生资源企业办理增值税退库995万元；利用“财园信贷通”平台，为48户企业办理贷款20230万元，财政信用担保公司为6户企业提供担保贷款4890万元，“财政惠农信贷通”试点工作正式启动，为38户农民合作社（种养大户）发放贷款1396万元，有效缓解了中小企业、农民合作社（种养大户）融资难的问题。坚持把争资争项作为“第二财源”来抓，积极跟踪政策走势，主动对接、精心包装，千方百计争取中央和省更多的项目投资和财力支持，努力挖掘“政策财源”，全年共争取上级各类转移支付补助和项目资金106488万元，有效缓解了收支矛盾，为全县经济社会发展提供了有力的财力保障。

——关注民生，支出保障达到新水平。本着“量力而行、尽力而为”的原则，进一步优化财政支出结构，集中更多资金向困难群众、农村和社会公共事业倾斜，教育、科技、支农等支出增长均达到法定要求。全年用于教育、社会保障、医疗卫生等方面的民生支出高达14.6亿元，规模创历史新高，占财政总支出的七成多。积极落实强农惠农富民政策，全年“一卡通”共发放各项惠民补贴1.6亿元。通过整合财政专项资金、土地出让金等各类资金，累计拨付全县民心工程、城建重点项目资金超5.4亿元，比上年增长2.8%，有效推进了城乡一体化建设步伐。

——精细管理，财政改革迈出新步伐。部门预算改革不断深化，政府性基金预算、国有资本经营预算等政府预算体系逐步健全；国库集中支付改革深入推进，县本级权责发生制政府综合财务报告试编工作顺利完成并按期上报；电子化政府采购规模超3600万元，节约资金421万元；财政投资评审机制不断强化，全年评审项目164个，审减金额7873万元，审减率达12.6%。同时，加大对“小金库”专项清理、财务大检查暨行政事业单位干部职工收入检查等监督检查，选择公共卫生、新农村等政策覆盖面广、社会关注度高的重点项目开展绩效评价，财政资金的使用效益和安全性得到增强。

2014年全县财政收支预算的具体执行情况如下：

（一）全县总预算执行情况

2014年全县财政总收入执行数150016万元，比上年增长26.4%，公共财政预算收入执行数100305万元，比上年增长36.7%，占年初预算的116.6%,其中：税收收入执行数77826万元，比上年增长27.8%；非税收入执行数22479万元，比上年增长80.4%。

2014年全县公共财政预算支出执行数200999万元，比上年决算数增长18.2%。农林水、教育、科技支出均达到法定要求。

（二）县本级预算执行情况

1、公共财政预算执行情况

2014年县本级财政总收入执行数53313万元，比上年增长23.1%，公共财政预算收入执行数42709万元，比上年增长19.5%。

2014年县本级公共财政预算支出执行数132971万元，剔除上级专项追加、上年结转支出、调入资金等，本级公共财政预算支出执行数为57665万元，比上年增长7.5%。

2、政府性基金预算执行情况

2014年政府性基金预算收入执行数30057万元，完成年初预算25427万元的118.2%。

2014年政府性基金预算支出执行数30057万元，其中：安排基金预算支出29590万元，完成年初预算24835万元的119.1%，预计上解上级支出434万，调出资金33万元。

3、国有资本经营预算执行情况

2014年国有资本经营预算收入执行数410万元，完成预算的100%，均为县本级行政事业单位经营性资产的租赁收入。

2014年国有资本经营预算支出执行数410万元，其中：国有资本经营支出183万、调入公共财政预算227万元，完成预算的100%。

以上是2014年预算收支执行数，年度决算编成后会有所变化，届时再向县人大常委会报告。

在充分肯定我县2014年财政工作取得新成绩，财政事业取得新发展的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行形势还十分严峻，一些长期积累的深层次矛盾和问题依然存在。主要表现为：近年来财政收入虽然得到较快增长，但财政持续增收与地方可用财力增长比例不协调，收入质量有待提高；财政刚性增支因素较多，收支平衡压力较大。为此，我们将积极采取措施，努力加以解决，确保财政健康平稳运行。

二、2015年财政预算草案

2015年全县财政预算安排和财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以科学发展观为统领，坚持稳中求进工作总基调，共同推进加快发展与提高质量效益。进一步深化财政体制改革，主动适应经济发展新常态，转方式调结构促升级，做大做强做优财税“蛋糕”；进一步强化预算管理，完善预算编制和执行的衔接机制，提升预算支出的及时性、均衡性、有效性和安全性；进一步推进民生优先战略，从严控制一般性支出，不断巩固、完善和提高财政保障水平；强力跟进中央财税体制改革的大政方针，为促进全县经济持续健康发展和社会和谐稳定提供更加有效的财力保障。

根据上述指导思想以及省、市编制政府全口径预算要求，结合全县国民经济和社会发展计划，我们编制了2015年全县和县本级预算草案。

（一）2015年全县总预算草案

2015年全县财政总收入安排 168000万元，比上年执行数增长12 %。其中：公共财政预算收入安排110500万元（含按照财政部规定转列公共财政预算收入的政府性基金收入），再加上上级提前告知的各项补助收入、上年结余收入、调入资金，减去预计上解上级支出，全县公共财政预算总财力安排172118万元。按照量入为出、收支平衡的原则，公共财政预算支出安排172118万元，比2014年预算安排增长38.7%。

（二）2015年县本级预算草案

1、公共财政预算收支安排情况

2015年预算可计算财力的公共财政预算收入按比上年增长5

%编列，部门单位非税收入按上年数编列，加上上级补助收入，减去上解上级支出，减去乡镇（场）、工业园区按体制应得财力，县本级公共财政预算财力为56200万元，按照量入为出、收支平衡的原则，相应安排公共财政预算支出56200万元。比2014年年初安排增长51.9%，农林水、教育、科技支出均按法定要求进行了预算编制。

2、政府性基金预算收支安排情况

2015年政府性基金预算收入安排41000万元，加上上年结余收入，减去应上解上级支出后，政府性基金预算财力为42355万元，按照量入为出、收支平衡的原则，安排政府性基金预算支出42355万元。

3、国有资本经营预算收支安排情况

2015年国有资本经营预算收入安排337万元，主要是银龙水务公司分红利润。按照量入为出、收支平衡的原则，安排国有资本经营预算支出安排323万元，主要是支付原自来水公司退休和内退人员费用，安排调入公共财政预算14万元。

4、社会保险基金预算收支安排情况

2015年社会保险基金预算收入安排48948万元。其中：保险费收入24179万元，利息收入1143万元，财政补贴收入22291万元，转移收入500万元。加上上年结余收入43981万元，收入合计92929万元。2015年社会保险基金预算支出安排56042万元。其中：社会保险待遇支出54272万元，转移支出180万元。年末滚存结余36887万元。

（三）县人事劳动和社会保障局部门预算收支情况

按照县人大常委会的要求，今年重点审核县人事劳动和社会保障局部门预算草案。

县人事劳动和社会保障局2015年部门预算收支安排的主要情况是：

1、收入预算722万元。其中，财政拨款收入722万元。

2、支出预算722万元。

具体收支情况详见县人事劳动和社会保障局2015年部门预算草案，请审议。

三、坚定信心，善谋实干，努力开创2015年财政工作新局面

2015年是完成“十二五”规划的收官之年，是全面深化改革的关键之年，也是新《预算法》实施的第一年。圆满完成全年财政工作任务意义重大。为此，我们将围绕县委、县政府的总体经济工作部署，以建设“四个财政”为抓手，扎实做好全年各项工作：

1、涵养税源，着力推进“发展财政”建设

牢牢把握财政可持续发展这条主线，把支持财源建设作为财政增收的立足点，全力做大县域经济总量。充分利用财政杠杆的放大效应，支持第三产业加快发展，推进重大项目建设，继续落实好工业园和优势产业发展扶持政策，推进实体经济结构优化升级，着力做大财政“蛋糕”，夯实发展基础。

2、以人为本，着力推进“民生财政”建设

坚持民生优先的公共财政导向，做到积极有为和量力而行相统一，全力推进人民群众期盼的民生实事工程，进一步加大教育投入，更加突出农业基础地位，加快医疗卫生和公共社会事业发展，健全完善覆盖城乡的社会保障体系，促进社会公平和谐，不断增强百姓的幸福感和满意度。

3、科学理财，着力推进“绩效财政”建设

以新《预算法》颁布和正式实施为契机，全面深化预算制度改革，加快推进预、决算信息公开；进一步完善部门预算与绩效评价、政府采购及国库集中支付的有效衔接，提高财政科学化、精细化管理水平；扎实推进预算绩效管理，加大财政运行透明度，健全债务规模控制和风险预警体系，有效防范财政风险。

4、深化改革，着力推进“现代财政”建设

今明两年是财税体制改革的关键时期，要按照中央统一部署，全面把握国家和全省深化财税体制改革的总体要求，统筹谋划，积极应对，分类推进宜丰财税体制改革。主动策应税收体制改革，密切关注，认真研究和分析、预测国家和省有关财税改革对全县相关产业和财政收入产生的影响，力争在新一轮财税体制改革中赢得主动权。

各位代表！2015年财政工作任务重，责任大。我们将在县委的正确领导下，自觉接受县人大的监督指导，虚心听取政协委员的意见建议，按照“保定力、促升级，圆满收官十二五、幸福基础再夯实”的工作新思路，进一步改革创新、提速转型，以更加振奋的精神、更加开阔的视野、更加务实的作风，为打造宜丰经济社会升级版而努力奋斗！