——2014年1月16日在宜丰县第十五届人民代表大会

第五次会议上

县财政局局长 韩仁芳

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告我县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审议。并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2013年财政预算执行情况

2013年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的有力监督下，全县财税部门认真贯彻落实党的十八大精神，把握“稳中求进、好中求快”基调，围绕中心，服务大局，扎实工作，努力增加收入，优化支出结构，财税各项工作取得新的进展，较好地完成了县十五届人大四次会议确定的预算任务。2013年全县财政工作主要呈现三个特点：

——扶持企业发展，夯实财源基础。县本级投入各类资金7000多万元用于工业园区基础设施及平台建设，提升承载能力；争取上级技术改造和科技创新项目资金1091万元，增强企业市场竞争力；充分发挥财政资金的引导撬动作用，通过“财园信贷通”平台，为工业园区中小微企业争取到16000万元无抵押、无担保贷款规模，大力支持企业做大做强。

——注重和谐稳定，全力保障民生。2013年全县涉及民生的支出123317万元，占财政总支出的比重达到了72.5%。通过“一卡通”发放各种涉农资金16275万元，确保各项惠农政策落到实处；投入教育经费26948万元，促进城乡教育均衡发展；投入医疗卫生、社会保障等资金54496万元，公共财政功能进一步显现；支持社会管理创新项目建设，群众幸福指数明显提升。

——搞好财政改革，提升理财水平。深化部门预算改革，推进绩效管理，政府采购全面实现了管采分离，公务卡改革推行有力，财政投资评审力度加大，政府债务管理进一步加强；开展“小金库”专项治理；在县电视台开办“财政之声”专题节目，让财政政策更深入人心；推进“金财工程”建设，保障各项财政工作的有序运转和财政资金的安全运行。

2013年全县财政收支预算的具体执行情况如下：

（一）全县总预算执行情况

2013年全县财政总收入执行数118703万元，比上年增长18.1%，公共财政预算收入执行数73351万元，增长17.3%，占年初预算的106.9%,其中：税收收入执行数60893万元，增长18.6%；非税收入执行数12458万元，增长11.4%。2013年全县公共财政预算支出执行数170018万元，比上年决算数增长7.5%。农林水、教育、科技支出均达到法定要求。

（二）县本级预算执行情况

2013年县本级财政总收入执行数53856万元，比上年增长5.7%，公共财政预算收入执行数40328万元，比上年增长3.3%。

2013年县本级公共财政预算支出执行数123881万元，剔除上级追加专款、上年结转支出等，地方公共财政预算支出执行数为53648万元，比上年增长10.9%。

以上是预算收支执行数，年度决算编成后会有些变动，届时再向县人大常委会报告。

2013年财政工作的成效，是县委总揽全局、坚强领导的结果，是县人大依法监督、悉心指导的结果，是县政协民主监督、积极帮助的结果，是全县人民克难攻坚、共同努力的结果，来之不易。同时，我们也清醒地看到，财政运行中还存在一些困难和问题：财政收入结构欠优、可支配财力不足、收支平衡压力较大等等。对此，我们将认真听取各位代表、委员的意见和建议，采取有效措施逐步加以解决。

二、2014年财政预算草案

2014年财政预算草案编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、省委十三届七次全会精神，以科学发展为主题，落实积极的财政政策，集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节。预算编制坚持与县级财力状况相适应，与单位履行行政职能及事业发展规划相协调；牢固树立过紧日子的思想，坚决贯彻落实中央“八项规定”，控制和压缩一般性支出，优化财政支出结构，强化预算绩效管理；坚持科学化、精细化、管理化管理，做到收入预算真实完整，基本支出准确规范，项目支出科学合理，不断提高预算编制质量和水平。

根据上述指导思想，2014年全县和县本级预算草案编制如下：

（一）全县总预算草案

2014年全县财政总收入安排150000万元，比上年执行数增长26.4%。其中：公共财政预算收入安排86000万元，比上年执行数增长17.2%。加上上级各项补助收入，减去上解上级支出，全县总财力安排106600万元。根据收支平衡原则，公共财政预算支出安排106600万元，比2013年年初安排增长20%。

（二）县本级预算草案

1、公共财政预算收支安排情况

2014年预算可计算财力的公共财政预算收入按比上年增长10%编列，部门单位非税收入按上年数编列，加上上级补助收入，减去上解上级支出，减去乡镇（场）按体制应得财力，县本级公共财政预算财力为37000万元，相应安排公共财政预算支出37000万元。比2013年年初安排增长5.7%，农林水、教育、科技支出均按法定要求进行了预算编制。

2014年县本级公共财政预算支出安排在坚持公共化、规范化和厉行节约原则的同时，贯彻过“紧日子”的思想，一切从紧安排，人员和公用经费按标准规范安排，落实到部门和单位的一般性项目除有政策要求外，原则上维持上年安排数不变。增加的经费安排，主要突出“四个必保”，即必保个人经费、必保部门正常运转、必保民生工程、必保偿还到期债务支出。

2、政府性基金预算收支安排情况

2014年基金预算收入安排25427万元，减去应上解上级支出592万元后，安排基金预算支出24835万元。

3、国有资本经营预算收支安排情况

2014年县级国有资本经营预算收入安排410万元，主要是县本级行政事业单位经营性资产的租赁收入。

2014年县级国有资本经营预算支出安排410万元。其中税费支出70万元、房屋维修费支出33万元、城乡社区事务266万元、资源勘探电力信息等事务41万元。

三、开拓奋进，扎实工作，确保完成2014年预算任务

（一）努力培植财源，确保收入稳定增长。紧紧围绕我县经济建设的发展战略部署，充分发挥财政职能作用，强化财源培植。坚持提质增效，优化产业结构服务不动摇。同时，进一步加强收入征管，建立多层次、全方位、严密高效的税源监控体系，提高税源监控的能力和水平，确保全年财政收入均衡入库。切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，努力提升财政收入质量。

（二）推进廉政建设，着力降低行政成本。硬化预算约束，做到有预算不超支、无预算不开支，提高预算执行率；树立过紧日子的思想，坚持勤俭办一切事业，大力控减一般性支出，严格执行中央“八项规定”和“六项禁令”的要求，压缩“三公”经费；加强预算管理，全面推进公务卡结算制度改革，严格对“人、车、会、话、接待”的管理，切实降低行政运行成本。

（三）深化绩效评价，力促管理科学精细。把绩效理念贯穿财政工作始终，着力构建财政支出绩效评价机制。对本级财政安排和上级财政补助的专项资金，全面实施跟踪问效等全过程监管，将绩效评价的结果作为预算资金分配的重要依据，提高财政资金使用效益；加强政府性债务管理，积极探索建立政府债务良性循环机制；进一步推进“小金库”治理，切实规范财经秩序。

各位代表，做好今年的财政工作意义重大、任务十分艰巨，我们将在县委的正确领导下，自觉接受县人大、县政协的监督，按照 “争进位、促升级，增幅站前列、工作创佳绩”的要求，以奋发有为的精神状态，狠抓各项工作落实，确保圆满完成各项预算任务，为建设繁荣秀美和谐的幸福宜丰而奋发拼博！

附件：2014年预算收支表.xls